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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-14 06:51

您好
请问是月末转出还是认证后转出

贤惠的荷花 追问

2021-09-14 07:05

是未认证的结出，谢谢

bamboo老师 解答

2021-09-14 07:07

未认证不需要月末转出 认证后直接转出就好了
借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应交税费-未交增值税

贤惠的荷花 追问

2021-09-14 08:29

不用缴税，月末进项大于销项，那分录也是按您说的一样做法，谢谢老师！

bamboo老师 解答

2021-09-14 09:45

不用缴税，月末进项大于销项， 也不需要结转进项跟销项税额

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你好 借：原材料等科目 ，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）， 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款
2019-06-28 20:18:24
您好 请问是月末转出还是认证后转出
2021-09-14 06:51:15
结转以后月份抵扣就是了，不用做转出的分录
2016-05-16 12:52:34
你没有认证，不需要转出，转出是针对认证发票
2019-10-23 09:13:08
你要退票的是吗 你要开了红字信息表，对方开负数你转出，
2019-06-18 10:53:38
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