送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-30 10:55

你好 ;     月末研发费用化的部分本身就要计入管理费用去 ; 除非你是资本化的 你计入了  费用化结转了 就得调整的

come on ! 追问

2021-12-30 11:08

是费用化,我这么做对吗?我看研发费用一级科目四月已经结转损益到本年利润了,那么12月我做这个分录对吗

meizi老师 解答

2021-12-30 11:14

 你好;  那就是对的哈。 不用改   

come on ! 追问

2021-12-30 11:18

研发费用一级科目四月已经结转损益到本年利润了,那么12月我做这个分录,12月还要再结转损益一次,是不是重复了?

meizi老师 解答

2021-12-30 11:22

     你已经结转了呀。 你12月   结转的是本年利润到利润分配去  

come on ! 追问

2021-12-30 15:03

我 12月还得结转损益呢,会不会重复

meizi老师 解答

2021-12-30 15:09

你好;  是的。  12月结转的是 12月产生的。   年末是吧总得本年利润结转到 利润分配去。 系统自动转的;不会重复 

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