老师，你好，我们单位的餐补是用发票来凑的，员工餐补每人多少是固定，按照工作日来算。报销单上写的是实际发下去的餐补金额，后面附上的是凑出来差不多金额的发票，金额不一致，这个怎么做会计分录，不一致怎么弄啊？谢谢!

老师，你好，我们单位的餐补是用发票来凑的，员工餐补每人多少是固定，按照工作日来算。报销单上写的是实际发下去的餐补金额，后面附上的是凑出来差不多金额的发票，金额不一致，这个怎么做会计分录，不一致怎么弄啊？谢谢!

答： 只要发票金额大于报销金额即可。借 管理费用或销售费用-业务招待费 贷 现金

报销人拿报销单来报销 有些开不了发票 会计分录怎么做

答： 你好！可以计入相关费用但是不可以所得税前抵扣费用

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

报销人拿报销单来报销 有些开不了发票 会计分录怎么做

答： 你好，借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目 无法取得发票的，汇算清缴按规定做调整