老师，跨月的现金收入发票做完红字怎么调账

桃夭6677 追问

2021-12-31 17:45

换票，管理发票的同事给把上个月现金收入的发票在本月做红字了

郭老师 解答

2021-12-31 17:48

借应收负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
重新开

桃夭6677 追问

2021-12-31 17:55

明白了，那要是退货的怎么处理？

郭老师 解答

2021-12-31 17:59

是的
但是实际没有
开了正数
还是做收入的

桃夭6677 追问

2021-12-31 18:13

做收入的

郭老师 解答

2021-12-31 18:17

是的
没有退货
只不过红冲了

桃夭6677 追问

2021-12-31 18:20

明白了，谢谢老师

郭老师 解答

2021-12-31 18:28

不用客气，工作愉快。