送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-01 15:59

是的
必须一致
要不税局找你们

???????????? 追问

2022-01-01 16:00

但是是这样的  我12月开票开了300万  里面有100万是卖设备的   这部分设备卖出的时候是按照我的账面价值的   也就是说这部分是没有盈亏的  所以我利润表收入只有200    但是我增值税申报表填的是300万

郭老师 解答

2022-01-01 16:06

设备是你的固定资产
处置收入你做其他业务收入

???????????? 追问

2022-01-01 16:09

麻烦问下老师  科目怎么做

郭老师 解答

2022-01-01 16:12

借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产借银行贷其他业务收入,应交税费
借营业外支出贷固定资产清理

???????????? 追问

2022-01-01 16:14

老师因为我这笔是没有手续费 盈利或者亏损  是不是科目可以这样做
借固定资产清理  累计折旧    贷固定资产
借其他业务收入  贷固定资产清理
借银行    贷   其他业务收入,应交税费

郭老师 解答

2022-01-01 16:15

第二个分录不对
其他业务成本
做这个

???????????? 追问

2022-01-01 16:16

好的  谢谢

郭老师 解答

2022-01-01 16:16

不用客气
元旦快乐

???????????? 追问

2022-01-01 16:16

出售固定资产是  营业外收入还是其他业务收入

郭老师 解答

2022-01-01 16:17

那个也不是
为了让销售额一致填写其他业务收入
你填写营业外收入不还是不一致

???????????? 追问

2022-01-01 16:18

好的  谢谢  元旦快乐

郭老师 解答

2022-01-01 16:18

不用客气
元旦快乐

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