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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2022-01-05 17:13

您好您多计提啥税可以说下么？一般情况下建议负数冲掉，要是四舍五入差额产生做营业外收入或者营业外支出

立夏 追问

2022-01-05 17:24

增值税手工计提比金税盘多计提几块钱

maize老师 解答

2022-01-05 17:31

你做分录销项税额和进项税额不是按发票做的吗？

maize老师 解答

2022-01-05 17:31

不是就负数冲了，按发票金额做

立夏 追问

2022-01-05 17:43

收入计提税金，小规模只有销项无进项抵扣

maize老师 解答

2022-01-05 18:21

按你发票对应税额做应交增值税就可以，借应收，负数贷应交增值税，负数，不想调那做借应交增值税，贷营业外收入

立夏 追问

2022-01-05 18:31

好的，谢谢

maize老师 解答

2022-01-05 18:48

好的，我先回复别的学员了

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相关问题讨论
不需要计提税金，根据你们实际发生的开票收入计算和缴纳税金就可以了
2019-09-30 16:39:59
你好，你是需要计提什么税款呢？
2020-08-20 15:23:59
计提城建税，教育费附加，消费税等的话 是通过 税金及附加 核算的哦
2020-06-30 19:04:58
您好您多计提啥税可以说下么？一般情况下建议负数冲掉，要是四舍五入差额产生做营业外收入或者营业外支出
2022-01-05 17:13:57
你好，具体是什么税款的计提？
2019-05-13 15:37:27
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