小规模纳税人，这个季度都是税务局代开专票的，税务局代开专票前，增值税和附加税都已经交了。今天申报，跳出这段话，看图，是什么意思？请老师解答一下，谢谢

恒山老师

职称：注册会计师,税务师

2022-01-05 22:41

学员您好，这个是个提示性信息，说明您的企业类型、代开发票已预缴税额，以及您核定征收信息，需要你核对一下是否正确，是否有鉴定错误、数据提取错误的情况，以防止您应该享受而未享受不对劲税收优惠政策，有错误的话联系主管税务机关处理，无误的话可以略过

芬陀利华追问

2022-01-05 22:44

谢谢老师，还有个问题请教一下，增值税及附加申报表附列资料（一）要怎么填写？我本季度都是税务局代开专票的有1%和3%两种税率。

芬陀利华追问

2022-01-05 22:45

这个表需要填吗？

芬陀利华追问

2022-01-05 22:46

主表系统自动生成的

恒山老师解答

2022-01-05 22:58

附表一如果你有差额征税的项目的话要填写，没有的话可不填写

精选问题

老师好：进口过来的设备再出口可以申报退税吗？问

进口设备再出口是否可以申报退税，主要取决于设备购进时的进项税额抵扣情况以及是否能够提供必要的税务文件。如果满足相关条件，是可以申请退税的。答
老师，我公司借了钱给B公司，B 公司付我们利息，我公问

同学你好你们有金融服务资质吗答
老师，当月的专票没有抵扣，怎么做分录，次月认证抵扣问

本月借：管理费用应交税费-待认证进项税贷：银行存款; 次月借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷应交税费-待认证进项税答
你好，小规模发票开超已缴纳完罚款什么时候能在开问

您好，开超为什么要交罚款了？答
请问网银盾收费计入什么科目，支付密码器收费计入问

二个均可计入财务费用-手续费答

在线提问累计解决 656个问题