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徐悦

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-01-06 15:58

要调平的，通过其他应（收）付款过渡。

魁梧的帆布鞋 追问

2022-01-06 15:59

可以在借本年利润调平吗

徐悦 解答

2022-01-06 16:15

也可以，直接用未分配利润吧。

魁梧的帆布鞋 追问

2022-01-06 16:25

盈余公积按净利润的10%来计提。是正利润才提，负利润就不用提吧？是不是在结转了本年利润后做这个计提？分录怎么做

徐悦 解答

2022-01-06 16:29

嗯，本年有利润才需要计提。
借：利润分配-未分配利润
贷：盈余公积

魁梧的帆布鞋 追问

2022-01-06 16:30

需要结转吗

徐悦 解答

2022-01-06 16:32

您说的是本年利润吗？本年利润是需要到未分配利润的。盈余公积不需要结转。

魁梧的帆布鞋 追问

2022-01-06 16:34

这样做对吗？ 借：利润分配-未分配利润 贷：盈余公积

徐悦 解答

2022-01-06 16:35

您的分录是正确的。

魁梧的帆布鞋 追问

2022-01-06 16:35

这些做完就可以结账了吧

徐悦 解答

2022-01-06 16:55

嗯。这样就结束了。没问题

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相关问题讨论
要调平的，通过其他应（收）付款过渡。
2022-01-06 15:58:28
你好！要查明原因才可以调整
2022-01-06 16:05:14
您好，明细账需要末级科目，总账是一级科目
2019-01-12 09:59:56
您好，这种情况下，需要先把以前的账进行结账处理，再来对账就行了。
2020-01-12 16:00:22
是的，不需要都结转的。
2021-08-14 16:38:34
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