送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-06 16:18

你好,需要交吗?如果需要交附加税和所得税的话,需要计提。

江中自有梅花香 追问

2022-01-06 16:20

小规模纳税人增值税需要计提吗

江中自有梅花香 追问

2022-01-06 16:20

我们发票增值税发票开超

郭老师 解答

2022-01-06 16:20

噢,不需要的,直接在缴纳的当月借应交税费,应交增值税贷银行。

上传图片  
相关问题讨论
你好,通常都是季度 申报的,,但是不排除个别企业或地区税局会要求按月申报
2017-07-26 10:59:59
你好 你是指企业所得税的小型微利企业吗? 小规模税种通常是按季度申报的,个别的除外(比如工资薪金个人所得税)
2019-11-25 16:55:23
增值税=不含税开票金额*税率 企业所得税=利润总额*企业所得税税率
2023-08-17 10:41:15
你好,所得税的征收方式是“按季预缴,年度汇缴”,所以,不管什么纳税人,一般情况下,所得税都是季度申报的!增值税,有不同情况 ,一般的是月报,小规模的是季报
2018-03-25 12:27:34
你好,会涉及,符合条件的可以免征增值税
2017-03-01 15:36:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...