送心意

siyu老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2022-01-06 16:38

您好,同学,利润表体现今年的利润5万哦,就是在报企业所得税时候可以扣除这个亏损哦!在填报企业所得税申报表时候有以前年度亏损的一行可以填写哦!

懵懂的啤酒 追问

2022-01-06 16:40

所得税需计提吗,按多少计提?需反映到利润表里吗?

siyu老师 解答

2022-01-06 16:43

您好,同学,企业所得税要计提哦,按利润(可以扣除以前亏损部分)的百分之25计提哦!所得税费用要在利润表里面提现的哦!

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您好,同学,利润表体现今年的利润5万哦,就是在报企业所得税时候可以扣除这个亏损哦!在填报企业所得税申报表时候有以前年度亏损的一行可以填写哦!
2022-01-06 16:38:29
你好,试一下还能更正申报吧?
2021-10-18 10:20:25
你好,是的,您的理解完全正确
2020-03-08 11:19:03
不需要 1月份是独立的年度开始 和之前的利润无关
2019-12-23 14:07:31
是的,看去年的利润表。但是第四季度不用填这个亏损,要到汇算清缴时填
2019-12-18 10:50:25
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