应付账款盘盈，怎么做账 还有跨年的应收账款总销售提成冲减怎么做账

11876948484884 追问

2022-01-06 17:23

老师 账上挂的欠款，实际上不欠

11876948484884 追问

2022-01-06 17:24

冲跨年度应付账款

meizi老师 解答

2022-01-06 17:28

 你好；    那你支付了 这个款了不 。 还是说对方减免了   

11876948484884 追问

2022-01-06 18:00

对方减免了

meizi老师 解答

2022-01-06 18:05

 你好； 借应付账款贷营业外收入   

11876948484884 追问

2022-01-06 18:38

但是跨年度的销售费用，少算了，就是公司的应收账款用员工的提成冲销了，由于跨年度
做分录怎么做
冲销应收账款，就是业务员要不回来的应收账款，老板让用提成冲减了
相当于前期跨年销售费用-提成少算了，怎么做分录
借方科目

meizi老师 解答

2022-01-06 18:46

 你好；    要不回来的应收账款。    你们就要做坏账的   。 不是冲提成哦 

11876948484884 追问

2022-01-06 19:02

老师 不是要不回来，是用业务员的提成冲抵了，因为保密协议仪，应收账款在业务员名下，用他们的提成抵账了

11876948484884 追问

2022-01-06 19:04

等于是前期销售费用少提了，还是跨年度

meizi老师 解答

2022-01-06 19:15

补计提，借利润分配贷应付职工薪酬-提成费，借应付职工薪酬贷应收帐款