老师，每个月计提和实际缴纳的应交税费金额都比报表上应交税费金额少一分，如何调账，分录怎么写

瘦瘦的糖豆 追问

2022-01-06 18:02

是之前计提正确结果以为错误了，所以又补提了0.01份，现在是不是直接冲掉补提的分录就可以了

瘦瘦的糖豆 追问

2022-01-06 18:02

补提是在4月份

瘦瘦的糖豆 追问

2022-01-06 18:06

但是，如果这样调整了，我的应交税费和实际缴纳的又差了一分

meizi老师 解答

2022-01-06 18:08

你好。是的； 直接冲计提即可   

瘦瘦的糖豆 追问

2022-01-06 18:09

老师，您帮我看看会不会是因为我年初调整上年的分录影响的

meizi老师 解答

2022-01-06 18:11

 你好； 是的。 你  补计提了  一个0.01   

瘦瘦的糖豆 追问

2022-01-06 18:16

那如果我冲掉了补提的，那我应交税费科目又比实际缴纳的少了一分

meizi老师 解答

2022-01-06 18:21

 你好；    你先看看你实际发生的是多少    ； 你计提了多少 支付了多少  ； 看到底是哪里出错 了   

瘦瘦的糖豆 追问

2022-01-06 18:45

老师，我刚刚再仔细看了看，计提的和支付的是一致的，只是报表上多了一分，但是我这个是财务软件，自动生成报表的，如果出现这种情况可能是哪些情况导致的，如何处理呢

meizi老师 解答

2022-01-06 18:47

 你好 ；  报表多了   就去改报表数据  ；    你这个看是不是系统数据错误了 你跨年了   是不是补计提了一笔