我方取得发票，没有认证，科目走的是应交税费-应交增值税待认证进项税，然后发生了退货。 是否需要对方开具红字发票，然后我方做原来凭证的负数？

喵喵 追问

2022-01-06 22:01

待认证的发票没有跨月就直接还给他就可以了吧。

喵喵 追问

2022-01-06 22:03

如果跨月了，但是我方没有做账，直接还也可以吧？如果我方做账了，放在待认证科目，是不是就要对方开红字发票了，那我那张待认证的发票要不要认证了？

潘潘老师 解答

2022-01-06 22:11

当月退回就可以，跨月你没入账和抵扣，他们直接红字就可以！你无需处理！

喵喵 追问

2022-01-06 22:40

跨月他们直接红字了，我把发票还给他们就可以了吧。

潘潘老师 解答

2022-01-06 22:54

是的同学就是这样的！