老师您好。所得税计提，借所得税。贷应交税费_应交所得税。如果要是交就借应交税费_应交所得税。贷银行存款。对不？

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-07 11:02

不对那咋做啊？

郭老师 解答

2022-01-07 11:03

你好，你这个分录是对的，我以为你问只做最后一个分录。

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-07 11:03

先计提。借所得税。贷应交税费_应交所得税。然后交的时候借，应交税费_应交所得税。贷银行存款

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-07 11:03

哦那好的老师

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-07 11:03

老师年终奖金。是不是也需要计提啊

郭老师 解答

2022-01-07 11:04

对的是的，和工资一样，借管理费用，工资贷，应付职工薪酬工资。

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-07 11:04

谢谢郭老师。

郭老师 解答

2022-01-07 11:06

不用客气，工作愉快。