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郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-08 21:33

你好，是一般纳税人吗？你开的是9%吗？如果是的话，附列资料里面有一个一般计税9%服务一栏。开的专票的话，再开具的专票里面，如果开的是普通发票开具的其他发票里面。
然后在附表三百分之九第一列价税合计填写

微信用户 追问

2022-01-08 21:38

老师您好，是小规模纳税人

郭老师 解答

2022-01-08 21:43

普票45万以内的在第二列十栏里面填写的

微信用户 追问

2022-01-08 21:47

，老师票开的是5%的发票，我填第十栏，有差额，会计学堂老师说小规模纳税人出租棚户房，要开5%的发票

郭老师 解答

2022-01-08 21:50

有差额是啥意思
税额你自己修改

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相关问题讨论
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
您好 还有附加税申报表要一起填写
2022-04-25 20:41:48
您好，劳务一般指加工修理修配劳务，服务一般指营改增之后的那些服务。
2022-04-16 04:04:39
您好 填写附表二35栏 然后自动回填第一栏 自动带入主表进项税额栏次 然后留抵税额栏次也有数据了
2022-04-10 21:07:10
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