每个月用以前年度盈余调整来结转本期费用，即借：本期医疗盈余，贷：以前年度盈余调整，再做一张借：以前年度盈余调整，贷：累计盈余

家权老师

职称：税务师

2022-01-09 11:30

为啥每个月都要做年前年度盈余调整呢？

珍珠追问

2022-01-09 13:30

本来应在往年支出的项目，例固定资产折旧，往年结转收入到累计盈余，往年项目今年转固定资产，产生费用巨大，为了不影响本年费用大于收入30%，所以用以前年度盈余调整，行吗

家权老师解答

2022-01-09 15:43

补提往年的折旧，一次性补提就是了哈。
借：以前年度盈余调整
贷：固定资产累计折旧
借：累计盈余
贷：以前年度盈余调整

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