老，税金及附加成了负数，是不是做的不对啊，我不知道该怎么调了，应交税费一直没有做平过，我该怎么处理

大白熊、 追问

2022-01-09 16:50

这个分录是不是做错了

徐悦 解答

2022-01-09 16:52

对了，这是冲减多计提的税金了。

徐悦 解答

2022-01-09 16:52

累计数出现错误，是冲减的以前年度的吗

大白熊、 追问

2022-01-09 16:55

冲减今年的，应交税费就一直没有做平，我应该怎么做

徐悦 解答

2022-01-09 16:56

按照实际的调整下，税金及附加出现负数也不要紧

徐悦 解答

2022-01-09 16:56

交多少计提多少，就不会出现这种错误了

大白熊、 追问

2022-01-09 17:02

老师具体该怎么调

大白熊、 追问

2022-01-09 17:14

调整分录怎么写

徐悦 解答

2022-01-09 17:17

就按照原来错误的分录，反过来冲平

大白熊、 追问

2022-01-09 17:20

税金及附加这个科目对应的就是附加税是吧

徐悦 解答

2022-01-09 17:50

嗯，附加税还有房产税，土地税，印花税