老师，进销存表公式设置错误，导致以前年度到现在结转成本少结转了70多万，这样怎么调账呢？

Guuio 追问

2022-01-09 22:26

老师，怎么做分录呢

Guuio 追问

2022-01-09 22:27

可以在本年度借：主营业务成本，贷：库存商品吗？之前年度没有交所得税

家权老师 解答

2022-01-09 22:53

没有交所得税，你也得重新汇算，加大当年的亏损。

Guuio 追问

2022-01-09 22:57

但是具体每年少结转多少成本没发计算，只能根据实际库存跟账上的差额来算，这样凭证后怎么附单据呢

家权老师 解答

2022-01-09 22:58

就根据账上的差额弄个表格，附在后边