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张老师00

职称： 初级会计师

2022-01-11 09:30

同学你好，季度不含税收入未超过45万，免征增值税和附加。超过45万需要缴纳增值税和附加。如果有开专票需要缴纳

养乐多 追问

2022-01-11 09:32

开的都是专用发票呢

养乐多 追问

2022-01-11 09:35

小规模自开的专用发票

张老师00 解答

2022-01-11 09:36

专票直接缴纳增值税，不涉及减免附加按照缴纳的增值税*税率缴纳附加税

养乐多 追问

2022-01-11 09:43

但是税务局光算了增值税和城建税，没算教育税和地方教育附加

张老师00 解答

2022-01-11 09:45

你们开了多少专票，不含税金额是多少

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相关问题讨论
同学你好，季度不含税收入未超过45万，免征增值税和附加。超过45万需要缴纳增值税和附加。如果有开专票需要缴纳
2022-01-11 09:30:27
你好！你是不知道怎么申报吗
2019-10-07 15:25:43
你好，有增值税应纳税额就需要缴纳的
2017-06-06 16:21:12
普票，是免征教育费附加和地方教育费附加的
2022-04-07 15:33:35
小规模月不超过3万季度不超过9万免增值税 小规模月不超过10万季度不超过30万 免教育费附加等 不免城建税 　财会「2016」12号：一、将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人 所以免征水利基金、教育费附加的政策不仅适用小规模纳税人，一般纳税人符合条件也享受。
2018-12-24 10:00:42
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