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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-01-11 10:05

你好 ； 你认证了吗？ 认证了的话在本月已认证未抵扣一栏中 ； 如果你认证之前的 发票来抵扣； 那么写在 前期认证相符且本期申报抵扣里面

暮光之下。 追问

2022-01-11 10:12

税务辅导期第二个月认证的，但是3个月的辅导期一直都是0申报，12月份需要抵扣了，填在前期认证相符且本期抵扣是吗？

meizi老师 解答

2022-01-11 10:17

你好 ；你之认证了 是的  就写这个   

暮光之下。 追问

2022-01-11 10:20

多出来的进项税额是不是要结转出来，申报表上要填吗？

meizi老师 解答

2022-01-11 10:26

你好；  会自动留抵 ； 下期抵减的  

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相关问题讨论
可以做进项税额转出，然后全额抵扣的。
2019-04-11 06:08:37
您好，那这部分税务局一般不给抵扣了。你也可以咨询下当地税务局
2019-09-03 11:25:34
你好 ； 你认证了吗？ 认证了的话在本月已认证未抵扣一栏中 ； 如果你认证之前的 发票来抵扣； 那么写在 前期认证相符且本期申报抵扣里面
2022-01-11 10:05:12
开了红字信息表填写到20红字信息表注明的进项税额
2018-11-09 09:44:14
你好，你开了红字信息表了吗？
2018-11-09 09:26:32
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