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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-03-03 16:22

就是留抵税额比实际多了286.02，是之前会计做了一笔转出分录

塘坑月涩 追问

2017-03-03 16:34

余额与申报表上的对不上，还是多了286.02

邹老师 解答

2017-03-03 16:18

你好，具体是什么业务

邹老师 解答

2017-03-03 16:25

你好，做相反分录，有余额是正常的

邹老师 解答

2017-03-03 16:35

你好，那就说明你账务确认的税额本来就是有问题的

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相关问题讨论
不是的 有这个月计提的税金 需要下个月缴纳的
2019-12-17 10:00:22
你好，具体是什么业务
2017-03-03 16:18:42
您好，查看一下是否是你公司以前有税金没有计提但又缴纳才导致应交税金借方余额，如果是这个原因，直接将这笔应交税费借方余额根据税种调整到税金及附加里面或者管理费用里面就可以了。
2019-01-09 14:23:49
你好 借 营业外支出，贷这个，冲平
2020-04-09 08:16:26
因为余额的话直接看一级科目呀，你后面的科目的变动自然不会影响一些科目的余额。
2022-04-11 10:33:16
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