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老师我今年做汇算清缴补税的时候，5月份做账只做了交款的分录借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款，当月没做结转分录借:利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税，现在12月份做账发现了，可以在12月份把这笔分录写上吗？
典雅的手套
于2022-01-11 14:33 发布 430次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2022-01-11 14:35
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缴纳14年的企业所得税，借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 然后结转未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税金-应交所得税 是这样吗老师
答： 损益类科目才需要结转到本年利润，应交税费是负债类科目不是损益类科目。不用结转到本年利润。
老师，企业汇算清缴交所得税：借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-企业所得税，借：应交税费-企业所得税，贷：银行存款 分录是这样吗？
答： 您好，是这样做的，对的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师小企业会计准则的企业汇算清缴时补缴企业所得税应该怎么写分录？借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税，借应交税费企业所得税贷银行存款还是借：所得税费用，贷：应交税费—应交企业所得税。借：应交税费—应交企业所得税，贷：银行存款。哪个是正确的呢？
答： 你好，是上面的分录才是正确的。
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