申报增值税时出现校验编码10101046，内容显示增值税及附加税申报表（一般纳税人适用）主表第39行城市维护建设税本期应（补）税额应等于增值税费申报表附列资料五（附加税情况表）城市维护建设税本期应补（退）税额

朱立老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-12 10:42

你好重新打开附列五再打开主表试一下

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精选问题

增值税附表二的本期用于抵扣的旅客运输服务扣税问

增值税附表二中的“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”的金额应该是指票面上的未税价。这是因为增值税的抵扣基于货物或服务的未税销售额来计算。所以，你需要将票价按照税率折算出未税金额，用于填报。答
应收账款的期初余额在贷方，录入新建账套的期初数问

录入新建账套的期初数时能用负数表示答
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老师下午好，请问小规模纳税人与符合条件的小型微问

小规模符合小微，才能享受企业所得税优惠政策答
客运服务费进项税额是需要勾选的吗，还是填报的时问

那个直接是计算抵扣，不需要勾选，电子普票直接平发票上的税金扣除答

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