送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-04 11:17

之前计提工资挂的其他应收款借方负数,还有一个月挂的其他应收款贷方,这样做分录还对吗

韩筝 追问

2017-03-04 11:21

在吗

韩筝 追问

2017-03-04 11:28

现在该怎么平这个账

邹老师 解答

2017-03-04 11:13

借;其他应收款    累计折旧   贷;固定资产 
借;应付职工薪酬  贷;其他应收款

邹老师 解答

2017-03-04 11:23

你好,应当是借方正数的

邹老师 解答

2017-03-04 12:43

你好,按我上面的两个分录,就可以平账了

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