送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-12 14:28

你好,借应收账款负数贷,以前年度损益调整负数,应交税费负数,你的增值税需要在这个月正常申报。

内向的吐司 追问

2022-01-12 14:38

老师 为啥是负数呀

内向的吐司 追问

2022-01-12 14:39

然后我这个月又给红冲了  需要怎么做账呀 

郭老师 解答

2022-01-12 14:40

你好,因为红冲之前是借应收账款贷主营业务收入应交税费。

郭老师 解答

2022-01-12 14:41

哦,你是之前开了发票没有做账,然后现在需要开红字发票,然后再做账是吗?
借应收账款贷以前年度损益调整应交税费

借应收账款负数贷,以前年度损益调整负数,应交税费负数

内向的吐司 追问

2022-01-12 14:43

对的老师 我是12月份开的发票 然后忘记记账了  这个月我申报税才发现 结果1月份又要红冲发票 正好赶上跨年 我就不知道该咋做了

郭老师 解答

2022-01-12 14:47

你坐上面的两个分录就可以的。

郭老师 解答

2022-01-12 14:47

一月份别忘了开红字发票。

内向的吐司 追问

2022-01-12 15:11

好的老师 谢谢啦

郭老师 解答

2022-01-12 15:11

不用客气,工作愉快。

内向的吐司 追问

2022-01-12 15:19

借应收账款 贷以前年度损益调整  贷应交税费 销项    红字发票开出之后 借应收账款负数 贷以前年度损益调整负数  应交税费负数   对吧老师 

郭老师 解答

2022-01-12 15:22

你好,对的是的,是这么做的。

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你好,需要去税局做发票丢失备案,然后从系统用A4纸张打印一份入账
2020-07-01 11:50:58
你好,借应收账款负数贷,以前年度损益调整负数,应交税费负数,你的增值税需要在这个月正常申报。
2022-01-12 14:28:50
发票的记账联自己做账可以不盖章,但尽量盖一个章在上面,不用费太多时间
2017-06-30 12:08:03
您好!每个省份发行的发票联次不同。 一般专用发票给对方发票联和抵扣联 普通发票给对方发票连就可以了。
2017-06-14 09:25:13
你好,是什么经济业务
2016-10-24 14:44:58
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