送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-01-12 14:29

你好;  借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税; 借  应交税费-应交企业所得税;贷银行存款

自我 追问

2022-01-12 14:30

年底还需要接转吗

meizi老师 解答

2022-01-12 14:32

你好;   不用了。 不结转了   

自我 追问

2022-01-12 14:34

那以前年度损益科目不是有余额了,今年的资产负债表和利润表就不一致了

meizi老师 解答

2022-01-12 14:36

你好;借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整; 忘记给你写了  

自我 追问

2022-01-12 14:38

那这样资产负债表的未分配利润和利润表的净利润就不能够统一,数据不能吻合了

meizi老师 解答

2022-01-12 14:44

 你好;是的。 就会有这个差异   调整的金额   

自我 追问

2022-01-12 14:44

那怎么办,需要怎么处理

meizi老师 解答

2022-01-12 14:50

 你好; 财务软件 里面一般改不了的。 你申报给税务局的报表  注意自己改下再 报  

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