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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-01-12 14:29

你好；  借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税； 借  应交税费-应交企业所得税；贷银行存款

自我 追问

2022-01-12 14:30

年底还需要接转吗

meizi老师 解答

2022-01-12 14:32

你好；   不用了。 不结转了   

自我 追问

2022-01-12 14:34

那以前年度损益科目不是有余额了，今年的资产负债表和利润表就不一致了

meizi老师 解答

2022-01-12 14:36

你好；借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整； 忘记给你写了  

自我 追问

2022-01-12 14:38

那这样资产负债表的未分配利润和利润表的净利润就不能够统一，数据不能吻合了

meizi老师 解答

2022-01-12 14:44

 你好；是的。 就会有这个差异   调整的金额   

自我 追问

2022-01-12 14:44

那怎么办，需要怎么处理

meizi老师 解答

2022-01-12 14:50

 你好； 财务软件 里面一般改不了的。 你申报给税务局的报表  注意自己改下再 报  

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相关问题讨论
你好 借；以前年度损益调整 ，贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款
2019-07-08 10:08:21
你好； 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税； 借 应交税费-应交企业所得税；贷银行存款
2022-01-12 14:29:50
借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 营业外支出 贷；银行存款
2018-12-29 13:33:24
借：以前年度损益调整 　　贷：应交税费—应交所得税 　　借：应交税费—应交所得税 　　贷：银行存款 　　借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020-05-22 14:51:00
1、借：应交税费--应交企业所得税 借：营业外支出---滞纳金支出 贷：银行存款 2.同时做、 借：以前年度损益调整 贷：应缴税费 ---企业所得税 3、另外需调整未分配利润做 借：利润分配---未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-12-29 13:38:40
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