我们单位以前年度收到一张普票已入账，税务稽查对方为走逃企业，我们按专管员要求调整了所得税的申报，但我们单位以前年度有亏损，又不用补税，这种情况，账务怎么处理

569514874 追问

2022-01-12 15:27

修改报表的话需要调整好几份，可不可以做分录调整，可以的话分录怎么做比较合适

meizi老师 解答

2022-01-12 15:32

你好 ； 直接改你年报和年度财报。 按照你这个发票的分录去改 。 调增 。  比如   费用明细表 和 纳税调整表 主表都要改   

569514874 追问

2022-01-12 15:37

之前这笔费用计入了营业成本，现在是把它调为营业外支出还是

meizi老师 解答

2022-01-12 15:47

你好；   你两个都是损益科目 。直接去改年报    

569514874 追问

2022-01-12 15:59

意思该笔费用不能做成本，利润调增是吗？上个月年报已经调整了，现在就是我财务报表的数据与税务系统带出数据不统一

meizi老师 解答

2022-01-12 16:02

你好； 是的。   你两个损益科目 分录没法做； 你直接改年报就行了。   

569514874 追问

2022-01-12 16:05

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2022-01-12 16:09

没事的；希望能帮到你