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朴老师

职称： 会计师

2022-01-13 08:32

您好，1.计提工资

借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 

2 计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款或现金 

4 上交杜保 

借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金

ZHLING 追问

2022-01-13 08:33

教练员也用管理费用嘛？

朴老师 解答

2022-01-13 08:37

可以用主营业务成本

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您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2022-01-13 08:32:54
你好，计入长期待摊费用，不用计提 如果是公司员工完成，需要计提
2016-09-22 10:58:56
借：管理费用 贷：其他应付款
2016-10-08 15:10:05
你好，计入管理费用-福利费
2020-02-25 15:09:31
计入销售费用—办公费
2019-09-05 08:59:17
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