送心意

税剑法盾

职称法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员

2022-01-13 10:55

您好,可能被认定为工程预付款,工程公司要预交增值税风险;房开公司无偿借款被核定利息征增值税和企业所得税风险。建议在借款合同明确借款用途还款期限及相关利息。

李际宇11343443 追问

2022-01-13 10:57

借款合同,需要怎么签,才会没有增值税,和企业所得税风险

税剑法盾 解答

2022-01-13 10:59

您好,如果短期借款先挂其他应付款账户,附件合同。应该问题不大。

李际宇11343443 追问

2022-01-13 11:17

有没有一个大概能摆多长时间往来款的时间,直接走预付工程款,到时候还款回来,会不会有啥风险?这种借款一定需要签合同吗?

税剑法盾 解答

2022-01-13 11:41

您好,合规性很重要。如果确实属于工程预付款,一般无税务风险,也不须签借款合同。

李际宇11343443 追问

2022-01-13 11:42

问题是,不是工程款,要还回来的!

税剑法盾 解答

2022-01-13 11:43

您好,根据企业实际业务确定,我分析的只是风险。

李际宇11343443 追问

2022-01-13 11:47

好的,谢谢老师!

税剑法盾 解答

2022-01-13 11:51

您好,问题回答完毕不必回复。

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您好,可能被认定为工程预付款,工程公司要预交增值税风险;房开公司无偿借款被核定利息征增值税和企业所得税风险。建议在借款合同明确借款用途还款期限及相关利息。
2022-01-13 10:55:26
你好,有关联交易情况就需要填写申报
2017-04-08 17:04:54
你好,同学 增值税、附加税、城镇土地使用税、土地增值税、印花税、所得税。
2019-11-03 20:48:34
你好同学,如果一般纳税人,涉及增值税(9%),附加税(7%,3%,2%),企业所得税(25%),土地增值税(四级超率累进税率),印花税(万分之五)
2021-11-12 14:54:22
是的,不能体现往来的
2019-09-10 15:51:40
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