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大万记
于2022-01-13 19:09 发布 835次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-01-13 19:10
这个差额是什么原因导致的?
大万记 追问
2022-01-13 19:15
多年累计下来的,无法查明原因了
陈诗晗老师 解答
2022-01-13 19:16
Na你这个时候就是借应交税费,应交增值税,贷以前年度损益调整。
2022-01-13 19:18
应交增值税的什么明细科目?
你的余额用的你的余额在哪个科目,你就用什么科目。
2022-01-13 19:29
不明白,每个三级科目都有余额呀
2022-01-13 19:33
那你觉得哪些科目的余额是多的,你就用对应科目转到以前年度损益调整就可以了,你这个本身就是调整哪些科目,如果有问题你就调就行了。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2022-01-13 19:18
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