老师，我们是贸易公司，这个月有170万发票没有进来，老板让我做暂估，我做的分录是这样的:借:库存商品（不计税金）贷:应付账款，想着以后发票来了我做 借:库存商品（不计税金）贷:库存商品 贷:进项税金 还是，现在在估的时候直接把价税算出，然后只进价为应付款？

暂估商品入库时：借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付账款。收到发票时：借：库存商品（红字） 贷：应付账款-暂估应付账款（红字） 以实际收到发票：借：库存商品 应应税费-进项税 贷：银行存款或应付账款 这样分录对吗？

答： 您好！对的。分录就是这样。

购买产品，应付账款，货到票未到借：库存商品贷：应付账款收到发票，应付账款产生利息借：应付账款 库存商品（利息部分）税（进项税额）贷：银行存款这样做对吗？

答： 你好 你们这个利息 是什么业务发生的 你们提前支付的款 对方给你们利息了吗

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

购入材料时未收到发票做分录：借库存商品 贷：应付账款，收到专票后做借：应付账款， 应交税金-进项税 贷：应付账款，造成账面库存和应付账款多了，如何调账

答： 你好 先暂估入库 。然后收到发票冲暂估 按实际发票数来入库 怎么会多了