您好，老师，当月购买库存商品2260，然后供应商未开票， 那当月分录： 借方：库存商品2000， 贷方：应付账款-暂估应付款2000， 到了次月，就要做张相反的分录， 借方：库存商品-2000， 贷方：应付账款-暂估应付款-2000， 如果收到发票， 借方：库存商品2000， 应交税金-应交增值税-进项税260， 贷方：应付账款-供应商名称2260

您好，老师，我想问一下，购商品时分录:借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额贷:应付账款发生退货时:是用借:库存商品 （负数） 应交税费—应交增值税—进项税额（负数）贷:应付账款（负数）还是用借:库存商品 （负数） 应交税费—应交增值税—转出进项税额（负数）贷:应付账款（负数）

答： 您好 借:库存商品 （负数） 贷:应付账款（负数） 应交税费—应交增值税—进项税额转出（正数）

老师们，采购商品直接入库。借:库存商品应交税金-增值税——进项税贷:应付账款

答： 是的，是这样账务处理的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

发出商品 ～借 应收账款 贷 应交税金-增值税（销项）借 发出商品 贷库存商品 发出商品退回 ～借 库存商品 贷 发出商品 借 应交税金-增值税（销项） 贷 应收账款 老师这个有误吗？

答： 您好 您没有确认收入么？