送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-01-13 22:31

你好,做进项税额转出,补交税款,接受罚款

梁丰林 追问

2022-01-13 22:41

受票方税管员还尚未知情,开票方被查,已立案,受票方账上先做进项转出,直接在电子税务局做增值税申报就行?

易 老师 解答

2022-01-13 23:01

答案是肯定的,您理解的完全正确

梁丰林 追问

2022-01-14 08:14

税金及附加会跟着增值税增加,2021年5月份已经申报了企业所得税清算,请问这样转出进项,企业所得税是否也跟着动?

易 老师 解答

2022-01-14 21:02

转出进项会影响损益的话,所得税也需要变动,但不影响损益的话就没影响

易 老师 解答

2022-01-14 21:02

您好,平台规定一题一问,如是原问题还不明白,可以继续提问,如是新问题请五星好评后另行提问。以免其他提问的同学等候太久谢谢,

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相关问题讨论
你好,做进项税额转出,补交税款,接受罚款
2022-01-13 22:31:41
你好,单位对税局作为的关于单位发票管理问题可以申请行政复议,所以属于行政复议范围,
2020-07-12 22:22:19
这个做内账,借银行 贷其他业务收入或者是营业外收入,
2020-06-09 20:36:54
你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2019-07-24 09:14:41
内账按实际做,借银行 贷其他业务收入,
2021-04-05 15:38:25
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