老师好！请问支付出差路上购买汽车配件短弹簧分录怎么做？谢谢！

苹果树 追问

2022-01-14 11:25

做到修理费需要填写入库出库单吗？

郭老师 解答

2022-01-14 11:26

你好不需要的不用的。

苹果树 追问

2022-01-14 11:31

好的谢谢老师！还有个问题：支付21年11、12月汽车租赁费、燃油费，22年1月才拿到发票怎么办？

郭老师 解答

2022-01-14 11:37

你好，属于二一年的成本，放到未分配利润。

郭老师 解答

2022-01-14 11:37

借利润分配未分配利润贷银行存款。

苹果树 追问

2022-01-14 11:39

先以员工签名报销单做为附件在12月入账，1月拿到发票后再注销这笔分录，然后按照发票重新做分录，对吗？21年12月份的分录摘要怎么写？22年1月份的分录摘要又怎么写？

郭老师 解答

2022-01-14 11:41

对的是的，发生差旅费，如果是在当年的，借销售费用，应交税费应交增值税进项贷，其他应付款一月份报销，摘要写报销款就可以的，借其他应付款贷银行存款。

苹果树 追问

2022-01-14 11:46

这里的其他应付款明细科目怎么设？涉及到几位员工

郭老师 解答

2022-01-14 11:48

你好，二级科目写个人的名字就可以。

苹果树 追问

2022-01-14 12:02

可以21年12月现金支付，然后22年1月拿到发票红冲再重新做分录吗？

郭老师 解答

2022-01-14 12:03

可以的，可以这么做的。