老师好，请问非限定性净资产12月底余额为贷方负数-10000，应该要做什么分录去结转，分录明细又应该怎么写呢。

微信用户 追问

2022-01-14 13:23

如果已经结转，为什么出的报表会是正数呢  12月末的

朴老师 解答

2022-01-14 13:30

因为你是亏损的
这个不能是亏损的

微信用户 追问

2022-01-14 14:21

就是说非限定性净资产不可以出现贷方红字余额吗 

朴老师 解答

2022-01-14 14:28

同学你好
对的
这个不可以的

微信用户 追问

2022-01-14 14:42

12月末如果是出现了非限定性资产贷方余额红字，那么该怎么去结才是正确的呢。

朴老师 解答

2022-01-14 14:49

你这个是亏损的
没办法

微信用户 追问

2022-01-14 14:52

那么就是说我在12月末看非限定性净资产出现贷方余额红字，但是出报表的时候非限定性资产却出现正数，那么我报税务报表的时候实际要怎么填写呢。

朴老师 解答

2022-01-14 14:57

同学你好
意思就是这个不能是亏的的