老师企业所得税发现只要交3万左右，前几个月交了5万，那帐务处理怎么做

原来的我 追问

2022-01-14 14:48

现在问题是之前已经交了五万多，现在只要三万，还有的退了，这个怎么做

原来的我 追问

2022-01-14 14:50

帐上还是照样计提三万对吗，那不是累计数变八万了吗

郭老师 解答

2022-01-14 14:51

你好，你这里填写的是年累计，第四季度需要补多少？

郭老师 解答

2022-01-14 14:51

如果你需要补税的话，他就不可能需要退税啦。

原来的我 追问

2022-01-14 14:52

不用补呀，前三个季多交了呀，

郭老师 解答

2022-01-14 14:53

那就不需要计提了，汇算清缴退税2万。

原来的我 追问

2022-01-14 14:54

哦原来如此

郭老师 解答

2022-01-14 14:56

不用客气，工作愉快。