老师，我现在发现十月份有一张票是废票，被我抵扣了，现在怎么办

激动的白猫 追问

2022-01-14 16:37

在哪里填写

激动的白猫 追问

2022-01-14 16:38

是不是要先把12月的报表作废了呀

郭老师 解答

2022-01-14 16:38

你好，他是几月份作废的。

激动的白猫 追问

2022-01-14 16:40

不知道，当时是对方票开重了，在票池放好久了，十月一不小心忘记就抵了

激动的白猫 追问

2022-01-14 16:56

在吗，回答一下我的问题

郭老师 解答

2022-01-14 17:09

如果对方没有红冲的话，你得开出红字信息表，然后开红字发票。

郭老师 解答

2022-01-14 17:09

开红字信息表的当月做进项转出。

激动的白猫 追问

2022-01-14 17:23

关键我不知道对方红冲了吗，没和这公司合作了，找不到联系方式了

郭老师 解答

2022-01-14 17:24

你不知道，所以不能随便的调整，如果万一哪天它让你开红字信息表，你在这边已经做了进项转出，你再需要重新做镜像转出，会重复的。

激动的白猫 追问

2022-01-14 18:15

可是万一没等到被对方发现，而被税务查出来咋办了

郭老师 解答

2022-01-14 18:16

就需要进项转出补税。

激动的白猫 追问

2022-01-15 08:13

老师，那现在可以进项转出吗

郭老师 解答

2022-01-15 08:51

这里给你写了弊端了
调不调整看你自己


你不知道，所以不能随便的调整，如果万一哪天它让你开红字信息表，你在这边已经做了进项转出，你再需要重新做镜像转出，会重复的。
2022-01-14 17:24:51