老师，我本月申报有3000元错误放到免税销售额那里去了，下个月我要怎么处理呢？我所有的税已经申报了

传统的牛排 追问

2022-01-15 10:27

那我12月份结账了，我没有计提这3000的税金部分，然后我的水利建设基金也已经申报扣款，怎么弄呢

小云老师 解答

2022-01-15 10:28

你再补做这个帐就行了呀

传统的牛排 追问

2022-01-15 10:34

是一月份的时候补做计提和交税的分录？

小云老师 解答

2022-01-15 10:34

借以前本年度损益调整  贷应交税费
借应交税费  贷银行存款