送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-01-15 12:31

您好,同学, 是在用财务软件做账对吧,首先问您一个问题,结转损益了没,

不美不萌不倾城 追问

2022-01-15 12:41

是的,没有结转损益

李霞老师 解答

2022-01-15 12:44

先结转损益,再看看,正常是没问题啦

不美不萌不倾城 追问

2022-01-15 12:49

我结转了还是不平衡,因为我要企业所得税,就提示资产负债表,资产和负债,不等于所有者权益

李霞老师 解答

2022-01-15 12:51

企业所得税没有计提,先把结转损益的凭证删除,计提所得税凭证,然后结转损益,然后结转本年利润到利润分配-未分配利润

不美不萌不倾城 追问

2022-01-15 12:57

我都删了

不美不萌不倾城 追问

2022-01-15 12:58

老师,你帮我看下

李霞老师 解答

2022-01-15 12:58

你点击所得税计提,然后看看数据对不对,不对的改成对的,然后点击结转损益,

不美不萌不倾城 追问

2022-01-15 13:06

所得税是对的

不美不萌不倾城 追问

2022-01-15 13:07

老师,我现在也不知道那不平衡

李霞老师 解答

2022-01-15 13:15

那不应该啊,你把做凭证的图片发我,我看一下

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您好,同学, 是在用财务软件做账对吧,首先问您一个问题,结转损益了没,
2022-01-15 12:31:34
您好 具体把图传上来看一下哦
2016-07-13 15:12:43
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