老师小规模纳税人增值税减免，计入营业外收入，我这申报表填那里才体现0.6万营业外收入-减免税收

小夏 追问

2022-01-15 14:23

把那个营业外收就不放进去的话，最后面结转的那个利润总额，和企业所得税最后的数不一样，老师是我那里思路错了吗

小夏 追问

2022-01-15 14:26

老师就是这个利润总额2个表都加了营业外收入进去

文文老师 解答

2022-01-15 14:31

11233.37这二个表的利润总额数据是一致的

小夏 追问

2022-01-15 14:38

可是我是把营业外收入加进去了才一样，你说不加进去那利润总额表就不一致了这2个表

文文老师 解答

2022-01-15 14:42

利润总额直接填就行。就按这个申报