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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-03-06 20:13

这个月才做账，做2月份的帐。对方公司代发的是1月的工资，1月工资没有计提。可以这样做账吗？

123意 追问

2017-03-06 20:15

我现在做的是2月账，需要不计提1月的工资吗

邹老师 解答

2017-03-06 20:06

借；应付职工薪酬   贷；其他应付款

邹老师 解答

2017-03-06 20:14

你好，需要先计提，然后做这个分录

邹老师 解答

2017-03-06 20:16

你好，1月份的工资在1月份计提的

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借；应付职工薪酬 贷；其他应付款
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