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养猫专业户
于2022-01-15 20:22 发布 839次浏览
涵老师
职称: 中级会计师,经济师
2022-01-15 20:33
你好,这个不能自主选择。进项大于销项,就不用交增值税了。但你又想缴纳销项,所以不能用这张发票抵扣。
养猫专业户 追问
2022-01-15 20:35
那比如我这张票直接作为进项但是先不抵扣,等需要的时候直接 拿税额这里抵扣可以么比如 票面额11300。 我直接这个月做借库存商品10000 贷银行存款10000等下个月需要抵扣进项税了, 在直接一笔, 借应交税金-增值税-进项税 1300 贷 银行存款1300
涵老师 解答
2022-01-15 20:38
这个月做借库存商品10000借应交税金-增值税-进项税 1300 贷银行存款11300不抵扣在发票综合平台先不要勾选认证就可以
2022-01-15 20:39
哦哦这样也没有影响是吧, 以后那个月需要抵扣了, 直接再直接勾选就行了是吗
以后那个月需要抵扣了, 直接再直接勾选就行了是吗,是的
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涵老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,经济师
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养猫专业户 追问
2022-01-15 20:35
涵老师 解答
2022-01-15 20:38
养猫专业户 追问
2022-01-15 20:39
涵老师 解答
2022-01-15 20:39