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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-01-17 10:35

你好，还会涉及
借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润
借：利润分配—提取法定盈余公积，贷：盈余公积

Lily 追问

2022-01-17 10:40

任意盈余公积要提吗

邹老师 解答

2022-01-17 10:44

你好，任意盈余公积，可以根据股东会情况提取（这个是可以提取，也可以不提取的 ）

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相关问题讨论
您好，分录，借；主营业务收入，其他业务收入，贷；本年利润，同时，借；本年利润，贷；管理费用，主营业务成本，销售费用等科目。
2017-04-06 17:09:56
是的，要更正结转
2017-02-08 11:01:49
你好 (1)结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 (2)期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 (3)成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 (4)税金的结转 借：本年利润 贷：税金及附加、所得税费用
2020-07-16 10:42:37
你好，需要结转的
2017-05-09 15:48:43
您好，两个结转年末时分录是一样的。只是所用的数据不同而已。 表结法即用"利润表"结转期末损益类项目，计算体现期末财务成果的方法。每月月末只结出损益类科目(包括期间费用)的月末余额，但不结转到"本年利润" 科目，只有在年末结转时才使用"本年利润"科目。
2017-02-10 17:18:13
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