老师你好，我现在把第四季度的凭证都录入了，现在只结账10月该怎么做？

Blue sky 追问

2022-01-17 13:53

我试了结账没成功

耿老师 解答

2022-01-17 13:54

你好，提示的什么发截图过来看一下

Blue sky 追问

2022-01-17 13:55

凭证审核下面还需要选择什么嘛？

耿老师 解答

2022-01-17 13:56

您好，最下面都选择全部

Blue sky 追问

2022-01-17 13:59

全部选择后确定就成这个界面了

耿老师 解答

2022-01-17 14:00

您好，在上面功能您好，在上面功能键里找一下批量审核

Blue sky 追问

2022-01-17 14:00

本期损益是不是也要结转？

耿老师 解答

2022-01-17 14:01

你好！是的都需要审核过账

Blue sky 追问

2022-01-17 14:07

好了   谢谢！

Blue sky 追问

2022-01-17 14:10

其它应交是负数该怎么处理？

Blue sky 追问

2022-01-17 14:10

是不是因为税金没有计提？

耿老师 解答

2022-01-17 14:14

您好，这样的话，报表需要重分类