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陈微老师

职称： 注册会计师,资产评估师,CMA,初级会计师

2022-01-17 20:41

看你购进的时候税额有没有计入到存货成本，如果购进是普票，税额计入到存货成本，销售的时候结转成本自然就按照含税金额结转了，如果购进时候是专票，税额计入到进行税额了，没有计入到存货成本，销售的时候结转成本就不含税金额结转

东京的樱花，开在了巴黎 追问

2022-01-17 20:48

本年利润在借方是不是亏损，不需要交企业所得税

陈微老师 解答

2022-01-17 20:49

本年利润在借方是亏损，不一定不交企业所得税，因为可能存在纳税调整（只能说大概率不交）

东京的樱花，开在了巴黎 追问

2022-01-17 20:53

应交税费负数可以吗，什么意思

陈微老师 解答

2022-01-17 20:54

需要看应交税费具体明细是什么

东京的樱花，开在了巴黎 追问

2022-01-17 20:55

其他应付款为负数可以吗，什么意思

东京的樱花，开在了巴黎 追问

2022-01-17 20:55

未交增值税为负数

陈微老师 解答

2022-01-17 20:55

可以简单理解为其他应收款的意思

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相关问题讨论
结转成本是不是用采购的不含税金额结转？对的你这样的理解是正确的
2020-08-04 12:01:36
您好 结转成本是结转不含税金额 比如第一行，结转1236.28
2019-07-07 19:22:12
你好 1，如果购进的时候，进项税额抵扣了，是按不含税金额 2，如果购进的时候，进项税额没有抵扣，是按含税金额 
2022-02-25 08:32:56
看你购进的时候税额有没有计入到存货成本，如果购进是普票，税额计入到存货成本，销售的时候结转成本自然就按照含税金额结转了，如果购进时候是专票，税额计入到进行税额了，没有计入到存货成本，销售的时候结转成本就不含税金额结转
2022-01-17 20:41:32
你好！可以抵扣进项税的话按不含税价
2018-12-06 15:41:43
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