送心意

朴老师

职称会计师

2022-01-18 07:41

同学你好
对的
要分开

微信用户 追问

2022-01-18 07:41

怎么分开啊   增值税报表  硬件填哪一行   软件填哪一行

朴老师 解答

2022-01-18 08:02

嵌入式软件如果可以分开,就分开,不能不区分
分的话就是货物和服务

微信用户 追问

2022-01-18 08:20

能分开啊   我意思是分开情况下怎么填   

微信用户 追问

2022-01-18 08:21

当然是问怎么分开的啊

微信用户 追问

2022-01-18 08:21

分开的话怎么硬件和软件各填到哪里啊

朴老师 解答

2022-01-18 08:27

货物和服务分别填写就可以
前提是发票也是这样开

微信用户 追问

2022-01-18 08:35

意思是还是在那填呗    即征即退什么时候填   

朴老师 解答

2022-01-18 08:46

有这个业务的时候1。填写附表一:
在“全部征税项目”部分,按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数(为即征即退部分和非即征即退部分之和)。
在“其中:即征即退项目”部分,按照项目分别填写即征即退部分的销售额。
填好后,数据会自动反映到主表第1-3行。
2.填写附表二:
按照原方法填写附表二的所有进项信息。
填好后,所有的进项税额会反映到主表“进项税额”即征即退项目的“本月数”栏。
3.填写主表:
根据实际情况,将所有的进项税额在一般项目和即征即退项目之间进行分配,属于一般项目的税额填写在主表一般项目的“本月数”栏,则即征即退项目的“本月数”栏会自动调减。
即征即退申报表填写注意事项:
1。即征即退的企业申报后的税单中,将出现两条增值税扣款记录,一条为一般项目扣款记录,一条为即征即退项目的扣款记录。
2.在办理增值税即征即退时,退税金额的上限为即征即退项目的扣款记录,请大家准确填写申报表以免影响退税。
综上所述,纳税人按规定享受增值税即征即退政策的货物、劳务和服务、不动产、无形资产的征(退)税数据填写在附表一“即征即退项目”栏次中和主表“即征即退项目”列中。未发生即征即退业务的纳税人无需填写相关内容。即征即退业务的纳税人取得的进项税额需要在“一般项目”和“即征即退项目”中进行分摊。

微信用户 追问

2022-01-18 09:08

第二条勾稽关系是啥

微信用户 追问

2022-01-18 09:08

为什么进项全部到了即征即退那了

朴老师 解答

2022-01-18 09:12

即征即退的项目是这样填写

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相关问题讨论
同学你好 对的 要分开
2022-01-18 07:41:04
您好!嵌入式软件的销售额填写在附表一有个即征即退的栏次,然后税额就用这个金额乘以税率得出
2022-01-18 08:48:42
同学你好 这个可以的
2021-12-06 13:59:51
自行研发的软件产品 可以享受税负超过3%即征即退政策 外购的 无法享受 分开核算 一起申报
2016-06-02 14:00:28
同学你好,这次有留 抵,就先留在上面吧,下次算好进项税额,不要认证那么多, 软件的不认证进项,只硬件部分认证进项税额, 你现在申报是否能通过,如能通过就好,不通过把截图我看下
2022-01-11 16:05:32
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