送心意

来来老师

职称中级会计师

2022-01-18 10:57

你好 您是指增值税申报上的减免税额和发票不符的意思吗?
要是 账上还是按发票来‘
发票是1%就按1%做账
增值税申报表是3%是因为税局没有改表(疫情是阶段性的)不用管这个

虚心的毛巾 追问

2022-01-18 11:35

我是发票红冲了,小规模公司不超过45万免增值税的,上个月开的发票免的增值税 算到营业外收入了,下个月开的红字发票,上个月的营业外收入需要冲减掉吗

来来老师 解答

2022-01-18 13:26

你好 
实务中 因为增值税您开到本月是另外一个季度

还是会影响下个季度的增值税缴纳
所以可以冲减 也可以不冲减 
整体看是一样结果
可以到次月季度末时候看下情况

上传图片  
相关问题讨论
你好,减免附加税直接就不用计提了
2017-09-13 09:35:29
你好 您是指增值税申报上的减免税额和发票不符的意思吗? 要是 账上还是按发票来‘ 发票是1%就按1%做账 增值税申报表是3%是因为税局没有改表(疫情是阶段性的)不用管这个
2022-01-18 10:57:32
你好,你可以补做到第二个季度
2017-07-07 14:00:54
你好,借应交税费  贷利润分配
2022-03-22 10:35:28
你好,你这是减免的哪个税款?你这么做销项增加了。
2020-05-11 15:30:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...