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我们公司挂靠在其他公司，除了要交管理费，还需要交企业所得税吗，成本票已经开够了给挂靠公司的，平时预缴税款的时候也预缴有企业所得税，那企业所得税是不是应该退回来给我们
内向的星月
于2022-01-18 13:28 发布 1697次浏览
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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-01-18 13:29
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我们公司挂靠在其他公司，除了要交管理费，还需要交企业所得税吗，成本票已经开够了给挂靠公司的，平时预缴税款的时候也预缴有企业所得税，那企业所得税是不是应该退回来给我们
答： 您好，这个你们不交，但是你们要承担挂靠公司的
预缴税款超过应纳税款：根据《企业所得税汇算清缴管理办法》第十一条规定，纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款少于应缴企业所得税税款的，应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款；预缴税款超过应纳税款的，主管税务机关应及时按有关规定办理退税，或者经纳税人同意后抵缴其下一年度应缴企业所得税税款；为什么会有预缴税款超过应纳税款呢？我们没有纳税调整事项呢
答： 同学，其实这种情况挺常见的，主要和"算钱的时间差"有关。举个例子你就明白啦，比如你开奶茶店，每个季度按预估赚30万预缴税款（总共预缴了120万）。但年底一盘账，发现实际只赚了80万（比如双11没人喝奶茶亏了）。这时候全年该交的税可能只有90万，但你已经交了120万，自然就多出来30万了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
劳务公司异地预缴所得税的账务处理，季度预缴企业所得税时怎样调整异地预缴的企业所得税
答： 你好，同学。 你预交部分你是在实际企业当地交纳的时候冲， 借：应交税费-所得税 贷：应交税费-预交 银行存款
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