送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-18 14:37

你好,你们是查账征税的吗?

雨下樱花 追问

2022-01-18 15:15

不是的,是计算

郭老师 解答

2022-01-18 15:20

你好,你是什么征税方式的,你得有一个征税方式才能给你计算。

雨下樱花 追问

2022-01-18 15:21

小微企业减按10%

郭老师 解答

2022-01-18 15:23

你好,利润总额减去以前年度的亏损,这个余额乘以税率,减去之前季度预交

利润100万以内的税率2.5%

利润,100万到300万之间的,税率10%,

超过300万的全额按照25%缴纳。

雨下樱花 追问

2022-01-18 15:28

计提数在损益结转前,这个数字,也是按这个吗来填写吗

郭老师 解答

2022-01-18 15:31

你好是的,是这么做的。

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相关问题讨论
同学好,冲 减12月份多计提的所得税税费,借计应交税费-所得税,贷记所得税费用,
2020-04-01 10:19:00
你好!你补充计提1分钱就可以了
2017-07-17 14:11:14
在报表上填的时候是减除计提的企业所得税后的金额算的所得税 你这个填写啥,财务报表么还是啥?
2020-01-06 12:33:09
你好! 根据利润总额*所得税税率求出的。
2018-04-24 08:16:20
你好,如果你的利润总额是一万,而且是小微企业,所得税就交1000元。
2018-01-13 20:31:20
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