老师，这个月红冲了一笔，这个销项税负数怎么结转

陈爱娟 追问

2022-01-18 16:47

怎么结转，分录怎么写呢

陈爱娟 追问

2022-01-18 16:50

以前的分录是:每月结转销项，以前是:借销项，贷:转出未交
借:转出，贷:未交，交税的时候:借:未交，贷:银行存款

耿老师 解答

2022-01-18 16:51

你好！一样的，你们除了这一笔没有数据销售业务吗？

陈爱娟 追问

2022-01-18 17:17

没有了啊

耿老师 解答

2022-01-18 20:13

你好，还是做结转分录，结转的数据是红字就可以

陈爱娟 追问

2022-01-18 21:48

以前的分录是:每月结转销项，以前是:借销项，贷:转出未交 借:转出，贷:未交，交税的时候:借:未交，贷:银行存款，现在我这样做对不对，借:销项负数，贷转出负数，借:转出负数，贷:未交负数就可以了吗？

耿老师 解答

2022-01-18 23:17

你好！是的，原结转分录做红字就可以